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资阳市供销社关于2014年部门决算编制的说明
录入时间:2015-9-17 15:28:25     浏览:1802

 

 
 
关于资阳市供销社2014年部门决算编制的说明
  资阳市供销合作社联合社是全市供销社的联合组织和行业领导管理机关,是由市政府领导的直属事业单位,是市政府重要的涉农部门,行业上接受四川省供销合作社联合社的领导。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
负责全市供销合作社的组织、协调、监督、管理,其主要职责是:
1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策,维护全市各级供销社的合法权益。
2.受市政府委托对全市供销社进行行业管理。研究制定全市供销社的发展战略和发展规划;对各县(市、区)供销社履行指导、协调、监督和教育培训人员的职责;协助县(市、区)党委政府做好县(市、区)供销社领导干部的选拔,培养、考察及任免工作。
3.协调同市政府有关部门和社会组织的关系;指导全市供销社的业务经营活动;积极参与和推进农业产业化经营。
4.履行对直属企事业单位资产的所有权代表和管理者的职责;负责对直属企事业单位领导干部的选拔、培养、考察、任免和管理;审批直属企事业单位重大投资活动的实施方案;监督检查直属企事业单位的经营活动和资金使用情况;管理所属企业的资产并享有收益权;负责直属企事业单位的机构编制和劳动工资与人事管理工作。
5.监督和管理社有资产,确保社有资产的保值增值;对供销社系统的社员股金、网点建设资金实行宏观管理。
6.组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项;参与国际合作社联盟的各项活动。
7.指导全市供销社行业加强精神文明建设和党风廉政建设;负责全市系统职工教育和干部培训工作;组织监督安全生产、环境保护等技术标准的实施。
8.承办市政府和省供销社交办的其它事项。
(二)2014年重点工作完成情况
1、全力保障农资供应,发挥供销社农资供应主渠道作用。2014年,供销系统销售农资市场占有率继续保持60%以上,农资供应主渠道作用进一步彰显。
2、强力推进基层组织建设和综合改革,进一步巩固和夯实发展基础。市社根据总社和省社强力推进综合试点改革的意见,把安岳县作为全市综合试点改革县,并在全市确定16个乡镇作为综合试点改革,组织人员深入到乡镇中心社、分社,对社有资产、人员思想动态、业务经营等情况进行摸底调查;组织人员与金融机构对接,进一步理清债务关系。
3、突出基层基础,推进网络体系建设。2014年,全市系统已发展各类经营网点5520个,建设农村社区综合服务社400个、社区综合服务中心140个、庄稼医院643个,发展农民专业合作社69个,农民专业合作社联合社3个。
4、突出实力提升,培育发展社有企业。为提升经济实力,市供销社在资金困难、人员紧张的情况下,不等不靠、积极创新,独资组建了四川省资阳市供合农产品有限公司,与鸿基公司、简阳市供销社合资组建了鸿泰再生资源公司,从根本上改变了市社无直属企业的面貌。2014年,供合农产品公司已承担中央储备粮1万吨,建立农村社区综合服务社1个(经营品种近300项)。鸿泰再生资源有限公司经营逐步规范。
5、突出作风转变,深入开展群教活动。自党的群众路线教育实践活动启动以来,市供销社党组按照市委的统一部署,紧紧围绕照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总体要求,着力开展好各个阶段活动,认真开展学习,深入基层调研指导,努力查找市供销社党组班子和领导干部四风方面的突出问题,制定整改措施,着力解决基层和群众反映强烈的问题,着力提升新形势下供销社改革发展的能力和水平,取得了良好效果。
二、部门概况
资阳市供销社属参照公务员法管理的事业一级预算单位,编制15名,无下属二级预算单位。   
三、收支决算总体情况
2014年资阳市供销社收入决算总额为231.42万元,其中:当年财政拨款收入221.41万元,其他收入10.01万元,无上年结转收入。收入决算总额较2013年增加1.86万元,主要原因增加了病故退休人员家属的一次抚恤金和丧葬补助费等。
2014年资阳市供销社支出决算总额为231.42万元,其中:一般公共服务支出0.5万元,社会保障和就业14.73万元,医疗卫生5.55万元,住房保障支出8.87万元,商业服务业等支出173.15万元,年末结转和结余28.62万元。支出决算总额较2013年增加1.86万元,主要原因是有年末结转、结余等。
四、财政拨款支出决算情况
资阳市供销社财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省供销事业发展相关工作。 
基本支出151.43万元,是用于保障供销社机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出51.37万元,是用于保障供销社机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出0.5万元,主要用于:驻村干部的津贴补贴。
(二)商业服务业等支出173.15万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
(三)社会保障和就业支出14.73万元,主要用于:财政对失业保险基金的补助和病故退休人员家属的一次抚恤金、丧葬补助费。
(四)医疗卫生支出5.55万元,主要用于:行政单位医疗中的社会保障缴费。
(五)住房保障支出8.87万元,主要用于:住房公积金。
(六)年末结转和结余28.62万元,主要为:其他农业支出等结余。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2014年无因公出国(境)费。
(二)公务接待费
2014年公务接待费5.9万元,2013年决算数下降58.19%主要原因是严格执行中央八项规定和省、市有关业务接待的规定。
    2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待38批次,613人次,共计支出5.9万元,具体开支内容包括:农村社会化服务体系建设支出0.53万元,新网工程建设0.48万元,鲜活农产品流通体系建设0.61万元,再生资源网络体系建设0.38万元,指导和帮扶农民专业合作经济组织的规范和发展支出0.67万元,基层组织建设0.29万元,其他涉农部门农业支出0.56万元,推进供销社综合改革试点工作0.54万元, 深化全国总社组织开展的农产品产销对接试点工作0.49万元,全市供销社系统工作会接待费0.82万元,接待外省供销社系统学习考察0.38万元,三村扶贫行动接待费0.15万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年无公务用车购置费,公务用车运行维护费6.74万元,2013年决算数下降23.58%,主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为最大限度提高单车使用率, 严禁公车私用。
截至201412月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。
2014年车辆运行维护费支出6.74万元,用于庄稼医院和农村社区综合服务社建设    新网工程四大体系建设、鲜活农产品流通基础建设、再生资源网络体系建设、基层组织建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
名词解释:
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。  
4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表资阳市供销社年收支决算总表     附表2. 资阳市供销社2014年财政拨款支出决算表
附表2-1. 资阳市供销社2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2. 资阳市供销社2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
    附表2-3. 资阳市供销社2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
   附表3. 资阳市供销社2014三公经费财政拨款支出决算表
 
 
表一
 
 
 
2014年收支决算总表
编制单位:资阳市供销社
 
单位:元
收入
支出
项目
2014年决算数
项目
2014年决算数
一、财政拨款收入
2,214,110.00
一、一般公共服务支出
5,000.00
  其中:政府性基金
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
100,181.08
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
147,294.00
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
55,490.00
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
1,731,540.19
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
88,743.00
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
本年收入合计
2,314,291.08
本年支出合计
2,028,067.19
七、用事业基金弥补收支差额
 
六、结余分配
 
八、年初结转和结余
 
    其中:转入事业基金
 
    其中:经营结余
 
七、年末结转和结余
286,223.89
 
 
    其中:经营结余
 
收入总计
2,314,291.08
支出总计
2,314,291.08
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。
 
表二
 
 
 
 
 
2014年财政拨款支出决算表
 
编制单位:
资阳市供销社
 
 
 
 
项目
财政拨款支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
 
 
基本支出
项目支出
 
类款项
栏次
1
3
4
 
合计
2,214,110.00
1,514,110.00
700,000.00
 
201
一般公共服务支出
5,000.00
5,000.00
 
 
20199
其他一般公共服务支出
5,000.00
5,000.00
 
 
2019999
其他一般公共服务支出
5,000.00
5,000.00
 
 
208
社会保障和就业支出
147,294.00
147294
 
 
20803
财政对社会保险基金的补助
1,039.00
1039
 
 
2080302
财政对失业保险基金的补助
1,039.00
1039
 
 
20808
抚恤
146,255.00
146255
 
 
2080801
死亡抚恤
146,255.00
146255
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
55,490.00
55490
 
 
21005
医疗保障
55,490.00
55490
 
 
2100501
行政单位医疗
55,490.00
55,490.00
 
 
213
农林水支出
150,000.00
 
150000
 
21301
农业
150,000.00
 
150000
 
2130199
其他农业支出
150,000.00
 
150000
 
216
商业服务业等支出
1,767,583.00
1,217,583.00
550000
 
21602
商业流通事务
1,767,583.00
1,217,583.00
550000
 
2160201
行政运行
1,217,583.00
1,217,583.00
 
 
2160202
一般行政管理事务
550,000.00
 
550000
 
221
住房保障支出
88,743.00
88,743.00
 
 
22102
住房改革支出
88,743.00
88,743.00
 
 
2210201
住房公积金
88,743.00
88,743.00
 
 
 
表三
 
 
 
 
 
 
2014年人员支出财政拨款决算明细表
编制单位:
资阳市供销社
 
 
 
 
 
项目
合计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
支出功能分类科目编码
科目名称
类款项
栏次
1
2
3
4
5
合计
1,160,815.00
246,740.00
497,640.00
265,465.00
150970
201
一般公共服务支出
5,000.00
 
5,000.00
 
 
20199
其他一般公共服务支出
5,000.00
 
5,000.00
 
 
2019999
其他一般公共服务支出
5,000.00
 
5,000.00
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
55,490.00
 
 
 
55490
21005
医疗保障
 
 
 
 
55490
2100501
行政单位医疗
 
 
 
 
55490
216
商业服务业等支出
1,100,325.00
246,740.00
492640
265,465.00
95480
21602
商业流通事务
1,100,325.00
246,740.00
492640
265,465.00
95480
2160201
行政运行
1,100,325.00
246,740.00
492640
265,465.00
95480
 
表四
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
编制单位:
资阳市供销社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
合计
办公费
印刷费
邮电费
差旅费
会议费
培训费
工会经费
福利费
其他交通费用
支出功能分类科目编码
科目名称
类款项
栏次
1
2
3
8
11
14
15
21
22
23 
合计
467,476.19
79,582.66
181.08
30477
37532
34500
31802
44964
30401
2357 
216
商业服务业等支出
467,476.19
79,582.66
181.08
30477
37532
34500
31802
44964
30401
 2357
21602
商业流通事务
467,476.19
79,582.66
181.08
30477
37532
 
31802
44964
30401
 2357
2160201
行政运行
71,380.08
3,174.79
181.08
 
2659
 
 
34964
30401
 
2160202
一般行政管理事务
396,096.11
76,407.87
 
30477
34872
34500
31802
10000
 
 2357
 
表五
 
 
 
 
 
 
 
2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
编制单位:
资阳市供销社
 
 
 
 
 
单位:元
项目
合计
抚恤金
生活补助
医疗费
住房公积金
其他对个人和家庭的补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类款项
栏次
1
5
6
8
12
15
合计
245,696.00
152355
1560
1999
88743
1039
208
社会保障和就业支出
147,294.00
146255
 
 
 
 
20803
财政对社会保险基金的补助
1,039.00
 
 
 
 
1039
2080302
财政对失业保险基金的补助
1,039.00
 
 
 
 
1039
20808
抚恤
146,255.00
146255
 
 
 
 
2080801
死亡抚恤
146,255.00
146255
 
 
 
 
216
商业服务业等支出
9,659.00
6100
1560
1999
 
 
21602
商业流通事务
9,659.00
6100
1560
1999
 
 
2160201
行政运行
9,659.00
6100
1560
1999
 
 
221
住房保障支出
88,743.00
 
 
 
88743
 
22102
住房改革支出
88,743.00
 
 
 
88743
 
2210201
住房公积金
88,743.00
 
 
 
88743
 
表六
 
 
 
 
 
 
2014年 “三公”经费财政拨款支出决算表
 
编制单位:资阳市供销社
 
 
 
单位:元
 
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
 
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 
126400
0.00
67,400.00
0.00
67400
59,000.00
 
 

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